| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 4109 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | VOLMIR JOSE BIELSKI | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7306. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7306. | 1.000,00 | ||
| 06/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 08/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856781 PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - 10799 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
