| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6SC CIMENTO CP II VOTORAN, P/ REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CAMPING DE IRAI. | 160,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 6SC CIMENTO CP II VOTORAN, P/ REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO CAMPING DE IRAI. | 160,56 | ||
| 20/02/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 000013604 | 160,56 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 411/2014 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 160,56 | ||
| TOTAL | 160,56 | 160,56 | 160,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
