| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REALMAC LTDA |
| Número do empenho: | 4128 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDH | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TONER AR202NTB ORIGINAL, P/ COPIADORA SHARP AR-M207. | 431,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TONER AR202NTB ORIGINAL, P/ COPIADORA SHARP AR-M207. | 431,00 | ||
| 06/08/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 000.020.222. | 431,00 | ||
| 15/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2014 REALMAC LTDA - 1046 | 431,00 | ||
| TOTAL | 431,00 | 431,00 | 431,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
