| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA TONER HP 35A P/ IMPRESSORA HP 1005 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA TONER HP 35A P/ IMPRESSORA HP 1005 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 50,00 | ||
| 08/08/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 005.639.294. | 50,00 | ||
| 14/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850120 PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
