| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZIA CAMARGO - ME |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1000M2 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS PUBLICAS DO MUNCIPIO, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONTRATO Nº 01/2014. | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1000M2 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS PUBLICAS DO MUNCIPIO, CFE. MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, CONTRATO Nº 01/2014. | 7.950,00 | ||
| 04/02/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 000005. | 3.975,00 | ||
| 12/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 LUZIA CAMARGO - ME - 12791 | 3.975,00 | ||
| 18/03/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 000006. | 3.975,00 | ||
| 20/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2014 - REF. MARÇO/2014 LUZIA CAMARGO - ME - 12791 | 3.975,00 | ||
| TOTAL | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
