| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO ADAPTAR AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA SPRINTER IIG 5534 DA SEC. OBRAS, CFE. DECRETO Nº 028/2014. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 4H SERVIÇO ADAPTAR AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA SPRINTER IIG 5534 DA SEC. OBRAS, CFE. DECRETO Nº 028/2014. | 140,00 | ||
| 11/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000009. | 140,00 | ||
| 15/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2014 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
