| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 418 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CANALETAS, FIOS PARA TELEFONE E TOMADA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 012/2014. | 31,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE CANALETAS, FIOS PARA TELEFONE E TOMADA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 012/2014. | 31,50 | ||
| 31/01/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 004.287.279. | 31,50 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 418/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 31,50 | ||
| TOTAL | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
