| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN FRANCISCO GLENZEL DE MELLO |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. A COMPRA DE TRES PILHAS BIOS, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 011/2014. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | EMPENHO REF. A COMPRA DE TRES PILHAS BIOS, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 011/2014. | 18,00 | ||
| 31/01/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMRA DE VEREADORES - 004.285.013. | 18,00 | ||
| 07/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001434 PAGTO. REF. EMPENHO 419/2014 RENAN FRANCISCO GLENZEL DE MELLO - 12998 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
