| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR E.B.S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CALCULADORA, 1 ORGANIZADOR DE MESA, 8FLS ETIQUETAS ADESIVAS, 2 PASTA, 1FL. FOLHAS ADESIVAS, 1CX. CLIPS, P/ SETOR DE LICITAÇÕES. | 95,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CALCULADORA, 1 ORGANIZADOR DE MESA, 8FLS ETIQUETAS ADESIVAS, 2 PASTA, 1FL. FOLHAS ADESIVAS, 1CX. CLIPS, P/ SETOR DE LICITAÇÕES. | 95,60 | ||
| 13/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.685.191. | 95,60 | ||
| TOTAL | 95,60 | 95,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,60 | |||
