| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 4219 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 25 PCT.COPOS DECARTAVEL P/ AGUA 180 ML, P/ SETOR DE COZINHA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 96,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 25 PCT.COPOS DECARTAVEL P/ AGUA 180 ML, P/ SETOR DE COZINHA DA SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 96,25 | ||
| 14/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.691.656. | 96,25 | ||
| TOTAL | 96,25 | 96,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 96,25 | |||
