| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.068/2014, ROTEIRO NRO.07 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001479. | 390,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE JULHO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.068/2014, ROTEIRO NRO.07 , CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.001479. | 390,32 | ||
| 11/08/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA JULHO/2014 - 001479. | 390,32 | ||
| 15/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4224/2014 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 | 390,32 | ||
| TOTAL | 390,32 | 390,32 | 390,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
