| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABRICIO ALVES |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 13/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO DIA 13/06 AO DIA 11/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010663. | 585,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A DIVERSAS CIDADES DO DIA 13/06 AO DIA 11/08/2014, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010663. | 585,65 | ||
| 13/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. | 585,65 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003108 PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2014 FABRICIO ALVES - 10847 | 585,65 | ||
| TOTAL | 585,65 | 585,65 | 585,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
