| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 BOM AR, 1FARDO PAPEL HIGIÊNICO 60 MTS 4 ROLOS, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA PIM. | 46,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 BOM AR, 1FARDO PAPEL HIGIÊNICO 60 MTS 4 ROLOS, P/ SEC. SAUDE, PROGRAMA PIM. | 46,25 | ||
| 18/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 005.714.662. | 46,25 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 46,25 | ||
| TOTAL | 46,25 | 46,25 | 46,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
