| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARISANDRA SCHNELL BERNARDI |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS PARA RAUNIAO DE COORDENADORES DO PACTO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7316. | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-RS PARA RAUNIAO DE COORDENADORES DO PACTO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7316. | 39,00 | ||
| 15/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 7316. | 39,00 | ||
| 18/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001356 PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2014 MARISANDRA SCHNELL BERNARDI - 2377 | 39,00 | ||
| 17/11/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7316 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010670. | -5,00 | ||
| 17/11/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7316 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010670. | -5,00 | ||
| 17/11/2014 | REF. ADIANTAMENTO 7316 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010670. | -5,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
