| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES AGOSTO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. | 59,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, MES AGOSTO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO. | 59,04 | ||
| 15/08/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 093/2014 - REFERENTE A AGOSTO/2014 - 2056189169. | 59,04 | ||
| 19/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001557 PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2014 VIVO S.A. - 2438 | 59,04 | ||
| TOTAL | 59,04 | 59,04 | 59,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
