| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 32 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15mt persianas cor neutra, p/ equipar o nucleo de apoio a atenção basica - saude mental do municipio de irai, carta convite nº 32/2013. | 663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 15mt persianas cor neutra, p/ equipar o nucleo de apoio a atenção basica - saude mental do municipio de irai, carta convite nº 32/2013. | 663,00 | ||
| 27/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.465.721. | 663,00 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 | 663,00 | ||
| TOTAL | 663,00 | 663,00 | 663,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
