| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 469,60 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.178,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 469,60 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 1.178,66 | ||
| 18/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.012.817, 000.012.717, 000.012.749, 000.012.801, 000.012.837, 000.012.842, 000.012.860, 000.012.867, 000.012.869, 000.012.889, 000.012.892, 000.012.913. | 1.178,66 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4354/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 1.178,66 | ||
| TOTAL | 1.178,66 | 1.178,66 | 1.178,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
