| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 4357 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM INTEGRADA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 094/2014. | 18,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM INTEGRADA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 094/2014. | 18,80 | ||
| 18/08/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 094/2014. | 18,80 | ||
| 21/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001559 PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 | 18,80 | ||
| TOTAL | 18,80 | 18,80 | 18,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
