| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1332,14 LT.OLEO DIESEL P/VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº058/2014. | 3.237,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1332,14 LT.OLEO DIESEL P/VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 CONTRATO Nº058/2014. | 3.237,03 | ||
| 18/08/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO -000.012.941, 000.012.937, 000.012.904, 000.012.887, 000.012.900, 000.012.791, 000.012.755, 000.012.733, 000.012.695, 000.012.721, 000.012.824, 000.012.820, 000.012.819, 000.012.778. | 3.237,03 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 3.237,03 | ||
| TOTAL | 3.237,03 | 3.237,03 | 3.237,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
