| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 798,11LT. OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 2.003,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 798,11LT. OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 2.003,26 | ||
| 18/08/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000.012.946, 000.012.692, 000.012.697, 000.012.760, 000.012.803, 000.012.811, 000.012.910, 000.012.901. | 2.003,26 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.003,26 | ||
| TOTAL | 2.003,26 | 2.003,26 | 2.003,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
