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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 439 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO. 10.000,00
11/02/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA 203705, PERIODO 03/01 A 31/01/2014 744,70
24/02/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 PERIODO 03/01/2014 A 31/01/2014 744,70
12/03/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 0000210747, PERIODO 04/02/2014 A 28/02/2014. 424,38
27/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF.FEVEREIRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 424,38
11/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA NRO. 0000217830, PRIODO DE 05/03/2014 A 31/03/2014. 205,66
11/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA NRO. 0000217830, PRIODO DE 05/03/2014 A 31/03/2014. 84,56
11/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA NRO. 0000217830, PRIODO DE 05/03/2014 A 31/03/2014. 84,56
11/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA NRO. 0000217830, PRIODO DE 05/03/2014 A 31/03/2014. 84,94
22/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. MARCO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 375,16
09/05/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA.000224886. 318,36
20/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. MAIO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 318,36
09/06/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DESPESAS CORREIOS MES MAIO DE 2014 - FATURA 0000232300. 395,41
20/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. JUNHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 395,41
15/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 0000239541. 561,38
22/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. JULHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 561,38
11/08/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 0000247096. 799,44
22/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. AGOSTO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 799,44
09/09/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 0000254674. 379,81
22/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. SETEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 379,81
10/10/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO CFE. FATURA 0000262239. COMP. SET/2014. 527,13
10/10/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO CFE. FATURA 0000262239. COMP. SET/2014. 9,29
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. SET/2014 - FAT 262239. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 527,13
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. SET/2014 - FAT. 262239. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 9,29
11/11/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - 269940. 458,73
11/11/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - 269940. 66,72
21/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 458,73
21/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 66,72
12/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - 277743. 626,53
16/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 626,53
22/12/2014 LANCAMENTO DE LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 11/04/2014. -84,56
30/12/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2014 - S/Nº. 506,36
30/12/2014 ESTORNO PELO AJUSTE DO SALDO DO EMPENHO PREVIO DO EXERCICIO DE 2014 PELA NAO NECESSIDADE DE EXECUCAO DOS SERVICOS. -3.806,60
TOTAL 6.193,40 6.193,40 5.687,04
SALDO A PAGAR 506,36


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