| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 94-01, da Competência: AGOSTO de 2014. | 965,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 94-01, da Competência: AGOSTO de 2014. | 965,24 | ||
| 04/09/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - CONTRIBUIÇÃAO PATRONAL INSS - REF. AGOSTO/2014. | 965,24 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001574 PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2014 INSS - 114 | 965,24 | ||
| TOTAL | 965,24 | 965,24 | 965,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
