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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	441	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, DO PROGRAMA PIM, CFE. CONTRATO .		1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, DO PROGRAMA PIM, CFE. CONTRATO .	1.000,00
11/02/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - FATURA 203705, PERIODO 03/01 A 31/01/2014		140,83
24/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000256 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 PERIODO 03/01 A 31/01/2014.			140,83
12/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 0000210747, PERIODO 04/02/2014 A 28/02/2014.		17,36
27/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			17,36
11/04/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE- FATURA NRO. 0000217830, PERIODO DE 05/03/2014 A 31/03/2014.		40,91
22/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. MARCO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			40,91
09/05/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - FATURA.000224886.		69,44
20/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. MAIO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			69,44
09/06/2014	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DESPESAS CORREIOS MES MAIO DE 2014 - FATURA 0000232300.		98,83
20/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. JUNHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			98,83
15/07/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 0000239541.		126,96
22/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. JULHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			126,96
11/08/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 0000247096.		83,72
22/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. AGOSTO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			83,72
09/09/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 0000254674.		253,71
22/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. SETEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			253,71
10/10/2014	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO CFE. FATURA 0000262239. COMP. SET/2014.		99,00
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. SET/2014 - FAT. 262239. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			99,00
11/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - 269940.		69,24
21/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			69,24
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00