| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4413 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,34KG LINGUIÇA, 3,59KG CHULETA, 1 VINAGRE DE VINHO TINTO, 0,79GR TOMATE, 0,67GR CEBOLA NACIONAL, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS, 2KG SAL TEMPERADO, 0,73KG PÃO, P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 85,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1,34KG LINGUIÇA, 3,59KG CHULETA, 1 VINAGRE DE VINHO TINTO, 0,79GR TOMATE, 0,67GR CEBOLA NACIONAL, 1 REFRIGERANTE 02 LITROS, 2KG SAL TEMPERADO, 0,73KG PÃO, P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 85,83 | ||
| 20/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000.000.002. | 85,83 | ||
| 13/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4413/2014 R.R.WEISS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - 2663 | 85,83 | ||
| TOTAL | 85,83 | 85,83 | 85,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
