| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3CX. GRAMPOS P/ GRAMPEADOR C/500, 1CX.CANETA EM CAIXA C/ 50, 4KG. COLA, 10 CANETAS PERMANENTES, 2CX. FOLHA DE OFICIO A4, 4PCT. CADERNO C/ 20 UND., 1CX. LAPIS PRETO C/ 144UND. E DEMAIS ITENS,CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSO DE INCENTIVO EST. DE ATENÇ. BASC. POPUL. INDIGENA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 3CX. GRAMPOS P/ GRAMPEADOR C/500, 1CX.CANETA EM CAIXA C/ 50, 4KG. COLA, 10 CANETAS PERMANENTES, 2CX. FOLHA DE OFICIO A4, 4PCT. CADERNO C/ 20 UND., 1CX. LAPIS PRETO C/ 144UND. E DEMAIS ITENS,CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSO DE INCENTIVO EST. DE ATENÇ. BASC. POPUL. INDIGENA. | 1.000,00 | ||
| 21/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 5755436; | 1.000,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4423/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
