| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DESCARGA, 1 CANO ESGOTO, 1 CERA P/ VASO SANITARIO, 2 PARAFUSO P/ VASO SANITARIO, 1 FLEXIVEL, 1 VASO SANITARIO, 1 REPARO COMPLETO P/ CX. DISCARGA ACOPLADA, 2 ASSENTO SANITARIO ALMOFADO E DEMAIS ITENS P/ APLIC. DE RECURSOS DE INCENTIVO EST. DE ATENÇ. BASICA A POPUL. INDIGENA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CAIXA DESCARGA, 1 CANO ESGOTO, 1 CERA P/ VASO SANITARIO, 2 PARAFUSO P/ VASO SANITARIO, 1 FLEXIVEL, 1 VASO SANITARIO, 1 REPARO COMPLETO P/ CX. DISCARGA ACOPLADA, 2 ASSENTO SANITARIO ALMOFADO E DEMAIS ITENS P/ APLIC. DE RECURSOS DE INCENTIVO EST. DE ATENÇ. BASICA A POPUL. INDIGENA. | 500,00 | ||
| 21/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 5756587; | 500,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4424/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
