| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES-3745-1363 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1363, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2014. | 318,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1363, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2014. | 318,39 | ||
| 21/08/2014 | VOLMIR J. BIESLKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA AGOSTO/2014 - 1408.000626841. | 318,39 | ||
| 24/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4430/2014 OI SA - 1583 | 318,39 | ||
| TOTAL | 318,39 | 318,39 | 318,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
