| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 4440 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ESPONJA P/ MULTIUSO, 2 SAPOLIO LIQUIDO, 1 VASSOURA DE PALHA, 1PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, 2LT. ALCOOL, 3 DESODORIZANTE SANITÁRIO- PEDRA, 2 PANO DE CHÃO, 4 CERA LIQUIDA VERMELHA C/ 750ML., P/ SINE. | 77,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 ESPONJA P/ MULTIUSO, 2 SAPOLIO LIQUIDO, 1 VASSOURA DE PALHA, 1PAR LUVA DE BORRACHA TAM M, 2LT. ALCOOL, 3 DESODORIZANTE SANITÁRIO- PEDRA, 2 PANO DE CHÃO, 4 CERA LIQUIDA VERMELHA C/ 750ML., P/ SINE. | 77,65 | ||
| 21/08/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 5755646; | 77,65 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 77,65 | ||
| TOTAL | 77,65 | 77,65 | 77,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
