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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	445	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSE - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, DO PROGRAMA CREAS, CFE. CONTRATO.		500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, DO PROGRAMA CREAS, CFE. CONTRATO.	500,00
11/02/2014	JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - FATURA 203705, PERIODO 03/01 A 31/01/2014		57,89
24/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			57,89
12/03/2014	JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - SEC. ASSIST. SOCIAL - 0000210747, PERIODO 04/02/2014 A 28/02/2014.		12,30
27/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			12,30
11/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA NRO. 0000217830, PRIODO DE 05/03/2014 A 31/03/2014.		84,69
22/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. MARCO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			84,69
09/05/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - FATURA.000224886.		19,01
20/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850108 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. MAIO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			19,01
09/06/2014	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - DESPESAS CORREIOS MES MAIO DE 2014 - FATURA 0000232300.		110,88
20/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. JUNHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			110,88
15/07/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 0000239541.		3,45
22/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850115 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. JULHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			3,45
11/08/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 0000247096.		101,71
22/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850121 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. AGOSTO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			101,71
09/09/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 0000254674.		31,98
22/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. SETEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			31,98
10/10/2014	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO CFE. FATURA 0000262239. COMP. SET/2014.		78,09
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 445/2014 - REF. SET/2014 - FAT. 262239. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			78,09
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00