| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 880,00 | ||
| 04/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 123591; | 880,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2014 FM PNEUS LTDA - 220 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
