| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVERIO GROMOSKI NETTO |
| Número do empenho: | 4463 | Data de lançamento: | 22/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO CONSULTA - ATÉ 50% | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO SILVERIO GROMOSKI NETTO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2014 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 50% NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO SILVERIO GROMOSKI NETTO. | 80,00 | ||
| 22/08/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 201400000000753. | 80,00 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003126 PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2014 SILVERIO GROMOSKI NETTO - 3618 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
