| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4482 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 13-01, da Competência: Agosto de 2014. | 29.187,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 13-01, da Competência: Agosto de 2014. | 29.187,08 | ||
| 25/08/2014 | VOLMIR JOSÉ BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG AGOSTO DE 2014. | 29.187,08 | ||
| 25/08/2014 | AJUSTE DO VALOR DE EMPENHO DAS HORAS EXTRAS EMERGENCIAIS DEC 028/14. | -10.029,33 | ||
| 25/08/2014 | AJUSTE DO VALOR DE EMPENHO DAS HORAS EXTRAS EMERGENCIAIS DEC 028/14. | -10.029,33 | ||
| 28/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 19.157,75 | ||
| TOTAL | 19.157,75 | 19.157,75 | 19.157,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
