| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA ITY 1493, EXERCICIO/2014. | 109,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA ITY 1493, EXERCICIO/2014. | 109,96 | ||
| 31/01/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - SEGURO OBRIGATORIO | 109,96 | ||
| 10/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2014 DETRAN - 2768 | 109,96 | ||
| TOTAL | 109,96 | 109,96 | 109,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
