Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2014 |
Valor Empenhado referente a: 6 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO NA PRAÇA DA MATRIZ AOS DOMINGOS, NO PERIODO DE 07/09/2014 A 12/10/2014, NO HORARIO DAS 14:AS 18: HORAS, CFE. CONTRATO Nº 112/2014. |
7.200,00 |
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| 08/09/2014 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2; |
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1.200,00 |
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| 11/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2014 - REF. SETEMBRO/2014
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.200,00 |
| 15/09/2014 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
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1.200,00 |
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| 17/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2014 - REF. SETEMBRO/2014
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.200,00 |
| 22/09/2014 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 6; |
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1.200,00 |
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| 25/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2014 - REF. SETEMBRO/2014
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.200,00 |
| 06/10/2014 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 7, REF. DIA 05/10/2014. |
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1.200,00 |
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| 13/10/2014 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 8. DIA 12/10/2014. |
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1.200,00 |
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| 13/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2014 - REF. DIA 05/10/2014 - NF. 000007.
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.200,00 |
| 16/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2014 - REF. DIA 12/10/2014 - NF. 8.
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.200,00 |
| 20/10/2014 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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1.200,00 |
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| 22/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2014 - REF. OUTUBRO/2014
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
