| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KARINA UES LARENTIS |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE QUIMICA NA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, NO MES DE AGOSTO/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2013. | 287,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE QUIMICA NA PISCINA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, NO MES DE AGOSTO/2014, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2013. | 287,34 | ||
| 29/08/2014 | HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - REF. AO MES DE AGOSTO - 08/2014 | 287,34 | ||
| 03/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2014 KARINA UES LARENTIS - 10136 | 287,34 | ||
| TOTAL | 287,34 | 287,34 | 287,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
