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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4628 Data de lançamento: 29/08/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 MESES SERV. DE LOGISTICA NA AREA DA SAUDE, COMO: BUSCAR E DEVOLVER DOC. EM TODO E QUALQUER LUGAR NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ACOMODAR PACIENTES E FAMILIARES EM SALAS DE AGUARDO, OFERECENDO PERNOITE QUANDO NECESSARIO, NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/12/2014, CFE.CONTRATO Nº110/14. 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2014 Valor Empenhado referente a: 5 MESES SERV. DE LOGISTICA NA AREA DA SAUDE, COMO: BUSCAR E DEVOLVER DOC. EM TODO E QUALQUER LUGAR NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ACOMODAR PACIENTES E FAMILIARES EM SALAS DE AGUARDO, OFERECENDO PERNOITE QUANDO NECESSARIO, NO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/12/2014, CFE.CONTRATO Nº110/14. 7.500,00
29/08/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 816; 1.500,00
03/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2014 - REF. AGOSTO/2014 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
30/09/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 855; 1.500,00
03/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
27/10/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 894; 1.500,00
04/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
26/11/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 940; 1.500,00
02/12/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 966; 1.500,00
04/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
12/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 1.500,00
TOTAL 7.500,00 7.500,00 7.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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