| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA COMPETENCIA AGOSTO/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO.098/2014. | 133,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA COMPETENCIA AGOSTO/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO.098/2014. | 133,62 | ||
| 29/08/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESEIDENTE DA CAMARA DE VERESADORES - AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 5156; | 133,62 | ||
| 02/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001571 PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 133,62 | ||
| TOTAL | 133,62 | 133,62 | 133,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
