| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO LUIZ SCHENAL |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ITA-SC NO DIA 28/08/2014 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010977. | 145,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ITA-SC NO DIA 28/08/2014 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010977. | 145,21 | ||
| 29/08/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - RELATORIO DE DESPESA Nº 010977 - Conforme Cupom Fiscal Nº 70739; 8913; | 145,21 | ||
| 02/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001569 PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - 10796 | 145,21 | ||
| TOTAL | 145,21 | 145,21 | 145,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
