| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU - ME |
| Número do empenho: | 4679 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 KIT ACESSORIO PARA PERSIANAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 KIT ACESSORIO PARA PERSIANAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 465,00 | ||
| 01/09/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 366; | 465,00 | ||
| 08/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2014 LEONEL CAXAMBU - ME - 2940 | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
