| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 104/2014. | 38,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 104/2014. | 38,46 | ||
| 01/09/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 104/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 4457; | 38,46 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001573 PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 38,46 | ||
| TOTAL | 38,46 | 38,46 | 38,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
