| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEOMOLOGICA. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPIDEOMOLOGICA. | 60,00 | ||
| 30/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1107; 1117; 1143; 1076; | 60,00 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
