| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 01/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 500cmp AMINOFILINA 100MG, 600cmp ROSUVASTATINA CALCICA 10MG, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014, CONTRATO Nº 114/2014. | 233,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 500cmp AMINOFILINA 100MG, 600cmp ROSUVASTATINA CALCICA 10MG, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014, CONTRATO Nº 114/2014. | 233,30 | ||
| 16/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 8083; | 233,30 | ||
| 06/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4698/2014 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -ME - 10827 | 233,30 | ||
| TOTAL | 233,30 | 233,30 | 233,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
