| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LISBET MARIA DREHER FOLLE - EMPORIO NATURAL |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS EMERGENCIAIS - DECRETO 028/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 105 IMPRESSÃO COLORIDA, P/ MONTAR O PLANO DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL. | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 105 IMPRESSÃO COLORIDA, P/ MONTAR O PLANO DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL. | 105,00 | ||
| 02/09/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 299; 300; | 105,00 | ||
| 09/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4717/2014 LISBET MARIA DREHER FOLLE - EMPORIO NATURAL - 10360 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
