| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TROCA DESCARGA, 1 SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE MOLA TRASEIRO, 1 SERVIÇO NA PARTE ELETRICA(LIMPADOR), 1 SERVIÇO DE TROCA DO COXIM DA DESCARGA, 1 SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE DUAS PONTE E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE TROCA DESCARGA, 1 SERVIÇO DE TROCA DE PINO DE MOLA TRASEIRO, 1 SERVIÇO NA PARTE ELETRICA(LIMPADOR), 1 SERVIÇO DE TROCA DO COXIM DA DESCARGA, 1 SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE DUAS PONTE E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.175,00 | ||
| 08/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 94; 95; 98; 97; | 1.175,00 | ||
| TOTAL | 1.175,00 | 1.175,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.175,00 | |||
