| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REALMAC LTDA |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TONER AR202NBT ORIGINAL P/ COPIADORA SHARP AR -M 207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TONER AR202NBT ORIGINAL P/ COPIADORA SHARP AR -M 207 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 462,00 | ||
| 04/09/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 20798; | 462,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2014 REALMAC LTDA - 1046 | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
