| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MANGUEIRA 1/2 COMPLETA C/ CONEXÃO E CAPA, 1 CONEXÃO COM CAPA HIDRAULICA, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MANGUEIRA 1/2 COMPLETA C/ CONEXÃO E CAPA, 1 CONEXÃO COM CAPA HIDRAULICA, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 310,00 | ||
| 10/09/2014 | VOLMIR J. BIESLK I - PREFEITO MUNICIPAL - .Conforme DANFE Nº 5907330; | 310,00 | ||
| 02/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2014 MARISTELA RIGHI ASSIS - 13014 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
