| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE MEDICA ALPESTRE LTDA |
| Número do empenho: | 4847 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBREAVISO MEDICO, FICANDO O PROFISSIONAL A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014, CFE. CONTRATO Nº 085/2014. | 22.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBREAVISO MEDICO, FICANDO O PROFISSIONAL A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNIC. SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014, CFE. CONTRATO Nº 085/2014. | 22.000,00 | ||
| 11/09/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1690; | 22.000,00 | ||
| 11/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2014 SOCIEDADE MEDICA ALPESTRE LTDA - 13240 | 22.000,00 | ||
| TOTAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
