| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE LEONARDO CUNHA DORNELES |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 BANNER LONA IMPRESSA 600 G 1MT X 0,70 CM, 3 BANNER LONA IMPRESSA 600G 1MT X 0,80 CM., P/ DESFILE DO DIA 20 DE SETEMBRO/2014 DOS GRUPOS DA SEC. ASSISTENCIA . | 456,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 BANNER LONA IMPRESSA 600 G 1MT X 0,70 CM, 3 BANNER LONA IMPRESSA 600G 1MT X 0,80 CM., P/ DESFILE DO DIA 20 DE SETEMBRO/2014 DOS GRUPOS DA SEC. ASSISTENCIA . | 456,90 | ||
| 23/09/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6006065; | 456,90 | ||
| 26/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850076 PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2014 JOSE LEONARDO CUNHA DORNELES - 12884 | 456,90 | ||
| TOTAL | 456,90 | 456,90 | 456,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
