| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 NO DIARIO OFICIAL.GABINETE. | 555,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 NO DIARIO OFICIAL.GABINETE. | 555,57 | ||
| 11/09/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 112943; | 555,57 | ||
| 06/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2014 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 558 | 555,57 | ||
| TOTAL | 555,57 | 555,57 | 555,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
