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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4882	Data de lançamento:	15/09/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	23 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 800 folhas reg diario serviço antivetorial, 1200 folhas historia clinica, 200 folhas registro diario serviço antivetorial, 45 blocos de solicitação de auxilio, 1200 blocos de receituario controle especial e demais itens p/ unid. basica de saude, carta convite nº23/2014.		40.369,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2014	Valor Empenhado referente a: 800 folhas reg diario serviço antivetorial, 1200 folhas historia clinica, 200 folhas registro diario serviço antivetorial, 45 blocos de solicitação de auxilio, 1200 blocos de receituario controle especial e demais itens p/ unid. basica de saude, carta convite nº23/2014.	40.369,40
29/09/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 799;		17.732,00
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			17.732,00
02/02/2015	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 866;		10.561,40
05/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			10.561,40
07/05/2015	VANI GROMOSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Conforme DANFE Nº 928;		1.310,00
13/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. MAIO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			1.310,00
15/05/2015	VANI GROMOSKI SEC SAUDE- Conforme DANFE Nº 939;		1.040,00
21/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. MAIO/2015 CFE DANFE 939 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			1.040,00
25/05/2015	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 945;		4.472,00
08/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. MAIO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			4.472,00
09/07/2015	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 969;		660,00
15/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. JULHO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			660,00
16/09/2015	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 1013;		2.630,00
22/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. SETEMBRO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			2.630,00
19/10/2015	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 1042;		1.961,00
24/11/2015	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 1075;		3,00
02/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. OUTUBRO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			1.961,00
02/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2014 - REF. NOVEMBRO/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			3,00
TOTAL		40.369,40	40.369,40	40.369,40
SALDO A PAGAR				0,00